3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GUAJUVIRAS E TRAVESSA PICOS, CFE DFD SO 910/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189-2024.
42,00
3.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GUAJUVIRAS E TRAVESSA PICOS, CFE DFD SO 910/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189-2024.
3.360,00
28/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GUAJUVIRAS E TRAVESSA PICOS, CFE DFD SO 910/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3714 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
3.360,00
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15795/2024
EDENER V PIEREZAN ME - 27056
3.360,00
TOTAL
3.360,00
3.360,00
3.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
