| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 15795 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GUAJUVIRAS E TRAVESSA PICOS, CFE DFD SO 910/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189-2024. | 42,00 | 3.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GUAJUVIRAS E TRAVESSA PICOS, CFE DFD SO 910/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189-2024. | 3.360,00 | ||
| 28/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GUAJUVIRAS E TRAVESSA PICOS, CFE DFD SO 910/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3714 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 3.360,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15795/2024 EDENER V PIEREZAN ME - 27056 | 3.360,00 | ||
| TOTAL | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
