VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12305/2024 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.
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19.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12305/2024 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.
19.980,00
14/11/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12305/2024 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/132 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES.
19.980,00
19/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15797/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.680,30
19/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15797/2024
299,70
TOTAL
19.980,00
19.980,00
19.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
