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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016	Exportar os Dados

Número do empenho:	15798	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1135/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº79/2023.	90,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1135/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº79/2023.	270,00
21/11/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1135/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTDA PELA ASS. TEC. ADM. CLEDECI CHIESA.		270,00
28/11/2024	Pagamento de Empenho 15798/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00