| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LJ BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 15802 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 47-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 099-2023 E MEMORANDO STASH 015/2024. VIGÊNCIA: 06/12/2024 EMP.COMPLEMENTAR AO Nº 541/24. | 2.824,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 47-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 099-2023 E MEMORANDO STASH 015/2024. VIGÊNCIA: 06/12/2024 EMP.COMPLEMENTAR AO Nº 541/24. | 2.824,35 | ||
| 14/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES)COM ENTREGAS QUINZENAIS E MENSAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 47-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 099-2023 E MEMORANDO STASH 015/2024. VIGÊNCIA: 06/12/2024 EMP.COMPLEMENTAR AO Nº 541/24. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 25.457 ANEXA E ATESTADA PELA SECREARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.824,35 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 15802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.824,35 | ||
| TOTAL | 2.824,35 | 2.824,35 | 2.824,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
