| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 15803 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 19/11 E RETORNO DIA 22/11, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO PETRY DONINELLI, CFE MEMORANDO DFD SAP 089/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. | 60.000,00 | 11.805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 19/11 E RETORNO DIA 22/11, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO PETRY DONINELLI, CFE MEMORANDO DFD SAP 089/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. | 11.805,00 | ||
| 18/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 19/11 E RETORNO DIA 22/11, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO PETRY DONINELLI, CFE MEMORANDO DFD SAP 089/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. | 11.805,00 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15803/2024 DEISE ALINE BELLINI - 32375 | 11.805,00 | ||
| TOTAL | 11.805,00 | 11.805,00 | 11.805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
