Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/11 PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, E RETORNO DIA 22/11, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES E BUSCA DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/11 PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, E RETORNO DIA 22/11, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES E BUSCA DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
18/11/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/11 PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF, E RETORNO DIA 22/11, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES E BUSCA DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
820,40
19/11/2024
Pagamento de Empenho 15808/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
820,40
TOTAL
820,40
820,40
820,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
