Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO CFE. LEI Nº14.133/2021 NA DPM DIAS 31/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 039/2024
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO CFE. LEI Nº14.133/2021 NA DPM DIAS 31/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 039/2024
792,00
29/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTRO DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO CFE. LEI Nº14.133/2021 NA DPM DIAS 31/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 039/2024 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA FAZANDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
792,00
30/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001581/2024
VANIA TERESINHA RODRIGUES LÖSER - 16550
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
