Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES COM DEPUTADOS, SENADORES E MINISTROS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, COM SAÍDA DIA 19/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 22/11 ÀS 23H, CFE MEMORANDO SAP 434/2024. |
3.328,00 |
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| 18/11/2024 |
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES COM DEPUTADOS, SENADORES E MINISTROS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, COM SAÍDA DIA 19/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 22/11 ÀS 23H, CFE MEMORANDO SAP 434/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. |
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3.328,00 |
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| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 15815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.328,00 |
| 09/12/2024 |
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (ALMOÇO FORA DO ESTADO 22/11 - FEZ REFEIÇÃO NO ESTADO E JANTA 22/11 - SEM COMPROVAÇÃO). |
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-208,00 |
| 09/12/2024 |
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (ALMOÇO FORA DO ESTADO 22/11 - FEZ REFEIÇÃO NO ESTADO E JANTA 22/11 - SEM COMPROVAÇÃO). |
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-208,00 |
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| 09/12/2024 |
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (ALMOÇO FORA DO ESTADO 22/11 - FEZ REFEIÇÃO NO ESTADO E JANTA 22/11 - SEM COMPROVAÇÃO). |
-208,00 |
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| TOTAL |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
