| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA HAASE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 15819 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO HOSPITAL SANTA CASA DE SANTA MARIA-RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE INTERNADA, NO DIA 18/11, CFE MEMORANDO CT Nº 029/2024. | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO HOSPITAL SANTA CASA DE SANTA MARIA-RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE INTERNADA, NO DIA 18/11, CFE MEMORANDO CT Nº 029/2024. | 168,00 | ||
| 18/11/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO HOSPITAL SANTA CASA DE SANTA MARIA-RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE INTERNADA, NO DIA 18/11, CFE MEMORANDO CT Nº 029/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 168,00 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15819/2024 ANA PAULA HAASE OLIVEIRA - 33059 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
