STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO HOSPITAL SANTA CASA DE SANTA MARIA-RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE INTERNADA, NO DIA 18/11, CFE MEMORANDO CT Nº 028/2024.
0,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO HOSPITAL SANTA CASA DE SANTA MARIA-RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE INTERNADA, NO DIA 18/11, CFE MEMORANDO CT Nº 028/2024.
168,00
18/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO HOSPITAL SANTA CASA DE SANTA MARIA-RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE INTERNADA, NO DIA 18/11, CFE MEMORANDO CT Nº 028/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
168,00
18/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15820/2024
DOUGLAS RODRIGUES - 16196
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
