Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15821
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, TROCA CABO, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO DE SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1747/2024.
1.680,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, TROCA CABO, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO DE SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1747/2024.
1.680,00
18/11/2024
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, TROCA CABO, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO DE SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1747/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2118 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER.
1.680,00
28/11/2024
Pagamento de Empenho 15821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
