| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 15821 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE ANGELA MARIA SOUZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, TROCA CABO, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO DE SINAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1747/2024. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, TROCA CABO, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO DE SINAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1747/2024. | 1.680,00 | ||
| 18/11/2024 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, TROCA CABO, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO DE SINAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1747/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2118 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. | 1.680,00 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 15821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
