| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 15823 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE ANGELA MARIA SOUZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | CABO OPTICO DROP 1 FIBRA | 0,99 | 89,10 |
| 1.00 | KIT COMPONENTES FIBRA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | OUTROS, CONECTOR FAST SC-APC VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE COMPRA 1746/2024. | 7,94 | 7,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | CABO OPTICO DROP 1 FIBRA KIT COMPONENTES FIBRA OUTROS, CONECTOR FAST SC-APC VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE COMPRA 1746/2024. | 127,04 | ||
| 18/11/2024 | CABO OPTICO DROP 1 FIBRA KIT COMPONENTES FIBRA OUTROS, CONECTOR FAST SC-APC VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA FIBRA ÓPTICA E REDE DE INTERNET NA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, CFE MEMORANDO SE 1140/2024 E ORDEM DE COMPRA 1746/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 471 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EN INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 127,04 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 15823/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,04 | ||
| TOTAL | 127,04 | 127,04 | 127,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
