Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15826
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ATOMOXETINA 60MG (30 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003028-652024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 090/2024 E ORDEM DE COMPRA 1741/2024.
144,86
144,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ATOMOXETINA 60MG (30 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003028-652024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 090/2024 E ORDEM DE COMPRA 1741/2024.
144,86
26/11/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ATOMOXETINA 60MG (30 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003028-652024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 090/2024 E ORDEM DE COMPRA 1741/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 924 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
144,86
29/11/2024
Pagamento de Empenho 15826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,86
TOTAL
144,86
144,86
144,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
