SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
23.00
OUTROS, PLACAS EM ACRILICO BRANCO 3MM BORDAS EM ACRILICO DORADO 2MM - PEDESTAL BRANCO E DOURADO - 17CMX 13CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 PLACAS EM ACRÍLICO BRANCO 3mm PARA HOMENAGEM ÀS EQUIPES DIRETIVAS E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE MEMORANDO SE 1151/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1745/2024.
39,00
897,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
OUTROS, PLACAS EM ACRILICO BRANCO 3MM BORDAS EM ACRILICO DORADO 2MM - PEDESTAL BRANCO E DOURADO - 17CMX 13CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 PLACAS EM ACRÍLICO BRANCO 3mm PARA HOMENAGEM ÀS EQUIPES DIRETIVAS E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE MEMORANDO SE 1151/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1745/2024.
897,00
17/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 PLACAS EM ACRÍLICO BRANCO 3mm PARA HOMENAGEM ÀS EQUIPES DIRETIVAS E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE MEMORANDO SE 1151/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1745/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58265703 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
897,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 15829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
897,00
TOTAL
897,00
897,00
897,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
