Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO NA CDP, INCRA, SEDUR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIAS 30/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 040/2024.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO NA CDP, INCRA, SEDUR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIAS 30/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 040/2024.
792,00
29/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO NA CDP, INCRA, SEDUR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIAS 30/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 040/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
792,00
30/01/2024
Pagamento de Empenho 1583/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
