| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
| Número do empenho: | 1583 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO NA CDP, INCRA, SEDUR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIAS 30/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 040/2024. | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO NA CDP, INCRA, SEDUR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIAS 30/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 040/2024. | 792,00 | ||
| 29/01/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO NA CDP, INCRA, SEDUR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIAS 30/01 E 1º/02/2024 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 30/01/2024 AS 16H E RETORNO DIA 1º/02/2024 AS 22H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 040/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 792,00 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 1583/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
