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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15834	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Pirulito de frutas sortidas. Embalagem: Pacote com no mínimo 500 gramas. Prazo de validade: mínimo 6 meses VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PIRULITOS DE FRUTAS SORTIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS NO DIA 28/11, CFE PE 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024.	9,70	97,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Pirulito de frutas sortidas. Embalagem: Pacote com no mínimo 500 gramas. Prazo de validade: mínimo 6 meses VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PIRULITOS DE FRUTAS SORTIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS NO DIA 28/11, CFE PE 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024.	97,00
18/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PIRULITOS DE FRUTAS SORTIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CELEBRAÇÃO DO DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS NO DIA 28/11, CFE PE 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3077 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		97,00
26/11/2024	Pagamento de Empenho 15834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			97,00
TOTAL		97,00	97,00	97,00
SALDO A PAGAR				0,00