| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
| Número do empenho: | 15839 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | nitrogênio | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA FILTRO | 290,00 | 290,00 |
| 2.00 | CONEXÃO | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | PEÇAS, CLIPER | 24,00 | 48,00 |
| 1.00 | FILTRO SECADOR | 298,00 | 298,00 |
| 4.00 | PEÇAS, VEDADORES | 7,50 | 30,00 |
| 20.00 | PRESILHA | 2,00 | 40,00 |
| 1.00 | PEÇAS, OLEO PAG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 238/2024 E ORDEM DE COMPRA 1749/2024. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | nitrogênio CARGA DE GAS MANGUEIRA FILTRO CONEXÃO PEÇAS, CLIPER FILTRO SECADOR PEÇAS, VEDADORES PRESILHA PEÇAS, OLEO PAG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 238/2024 E ORDEM DE COMPRA 1749/2024. | 1.336,00 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 238/2024 E ORDEM DE COMPRA 1749/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.336,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 15839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.336,00 | ||
| TOTAL | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
