3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
nitrogênio
100,00
100,00
1.00
CARGA DE GAS
300,00
300,00
1.00
MANGUEIRA FILTRO
290,00
290,00
2.00
CONEXÃO
65,00
130,00
2.00
PEÇAS, CLIPER
24,00
48,00
1.00
FILTRO SECADOR
298,00
298,00
4.00
PEÇAS, VEDADORES
7,50
30,00
20.00
PRESILHA
2,00
40,00
1.00
PEÇAS, OLEO PAG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 238/2024 E ORDEM DE COMPRA 1749/2024.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
nitrogênio CARGA DE GAS MANGUEIRA FILTRO CONEXÃO PEÇAS, CLIPER FILTRO SECADOR PEÇAS, VEDADORES PRESILHA PEÇAS, OLEO PAG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 238/2024 E ORDEM DE COMPRA 1749/2024.
1.336,00
29/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 238/2024 E ORDEM DE COMPRA 1749/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.336,00
04/12/2024
Pagamento de Empenho 15839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.336,00
TOTAL
1.336,00
1.336,00
1.336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
