3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA TERCEIRA
700,00
700,00
1.00
PEÇAS, MOLA QUARTA
750,00
750,00
2.00
MOLA MESTRA AUXILIAR
550,00
1.100,00
1.00
MOLA SEGUNDA AUXILIAR
540,00
540,00
1.00
MOLA TERCEIRA AUXILIAR
460,00
460,00
1.00
PINO DE CENTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 239/2024 E ORDEM DE COMPRA 1748/2024.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
PEÇAS, MOLA TERCEIRA PEÇAS, MOLA QUARTA MOLA MESTRA AUXILIAR MOLA SEGUNDA AUXILIAR MOLA TERCEIRA AUXILIAR PINO DE CENTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 239/2024 E ORDEM DE COMPRA 1748/2024.
3.630,00
27/11/2024
PEÇAS, MOLA TERCEIRA
PEÇAS, MOLA QUARTA
MOLA MESTRA AUXILIAR
MOLA SEGUNDA AUXILIAR
MOLA TERCEIRA AUXILIAR
PINO DE CENTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 239/2024 E ORDEM DE COMPRA 1748/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57846853 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
3.630,00
03/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015840/2024
VALMIR ISER LTDA - 17420
3.630,00
TOTAL
3.630,00
3.630,00
3.630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
