| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA |
| Número do empenho: | 15840 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, MOLA TERCEIRA | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | PEÇAS, MOLA QUARTA | 750,00 | 750,00 |
| 2.00 | MOLA MESTRA AUXILIAR | 550,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | MOLA SEGUNDA AUXILIAR | 540,00 | 540,00 |
| 1.00 | MOLA TERCEIRA AUXILIAR | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 239/2024 E ORDEM DE COMPRA 1748/2024. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | PEÇAS, MOLA TERCEIRA PEÇAS, MOLA QUARTA MOLA MESTRA AUXILIAR MOLA SEGUNDA AUXILIAR MOLA TERCEIRA AUXILIAR PINO DE CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 239/2024 E ORDEM DE COMPRA 1748/2024. | 3.630,00 | ||
| 27/11/2024 | PEÇAS, MOLA TERCEIRA PEÇAS, MOLA QUARTA MOLA MESTRA AUXILIAR MOLA SEGUNDA AUXILIAR MOLA TERCEIRA AUXILIAR PINO DE CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 239/2024 E ORDEM DE COMPRA 1748/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57846853 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 3.630,00 | ||
| 03/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015840/2024 VALMIR ISER LTDA - 17420 | 3.630,00 | ||
| TOTAL | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
