Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	15841	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO CFE. MEMORANDO Nº1871/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO CFE. MEMORANDO Nº1871/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	50,00
25/11/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO CFE. MEMORANDO Nº1871/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57866192 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		50,00
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15841/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00