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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	15847	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	140,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS S10 Nº138 E SPIN Nº 226 E 227 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1882/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS S10 Nº138 E SPIN Nº 226 E 227 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1882/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	240,00
27/11/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS S10 Nº138 E SPIN Nº 226 E 227 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1882/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.ADRIANA S. RIBEIRO.		240,00
02/12/2024	Pagamento de Empenho 15847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00