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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000	Exportar os Dados

Número do empenho:	15851	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
132.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 19/11 À 21/12, SENDO 04 HORAS POR DIA DE DIVULGAÇÃO, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 169/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023.	41,50	5.478,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 19/11 À 21/12, SENDO 04 HORAS POR DIA DE DIVULGAÇÃO, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 169/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023.	5.478,00
04/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL NOS BAIRROS, NOS DIAS 19/11 À 21/12, SENDO 04 HORAS POR DIA DE DIVULGAÇÃO, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 169/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023. LIQUIDADO CFME NF 046/2024 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR.		5.478,00
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15851/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352			5.478,00
TOTAL		5.478,00	5.478,00	5.478,00
SALDO A PAGAR				0,00