Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	15856	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS (TROCA DE VIDROS) REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1877/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	148,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS (TROCA DE VIDROS) REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1877/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	148,72
22/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS (TROCA DE VIDROS) REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1877/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 150 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		148,72
26/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15856/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			148,72
TOTAL		148,72	148,72	148,72
SALDO A PAGAR				0,00