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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	15857	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DE TELHAS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1874/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	467,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DE TELHAS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1874/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	467,88
26/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DE TELHAS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1874/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 153 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		467,88
29/11/2024	Pagamento de Empenho 15857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			467,88
TOTAL		467,88	467,88	467,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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