| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 15858 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1866/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 300,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1866/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 300,78 | ||
| 26/11/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1866/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURI DE OLIVEIRA. | 300,78 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15858/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 300,78 | ||
| TOTAL | 300,78 | 300,78 | 300,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
