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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	15859	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 LONGARINAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	334,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 LONGARINAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	334,20
26/11/2024	VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 LONGARINAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		334,20
29/11/2024	Pagamento de Empenho 15859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			334,20
TOTAL		334,20	334,20	334,20
SALDO A PAGAR				0,00