| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 15859 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 LONGARINAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 334,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 LONGARINAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 334,20 | ||
| 26/11/2024 | VALOR REFERENTE CONSERTO DE 03 LONGARINAS DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 334,20 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 15859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,20 | ||
| TOTAL | 334,20 | 334,20 | 334,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
