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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1586	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO.	0,00	2.099,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO.	2.099,40
29/01/2024	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.JANEIRO/24.		174,95
30/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.JANEIRO/24.			174,95
26/02/2024	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/2024.		174,95
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV			174,95
21/03/2024	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/ O COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SEC DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.MARÇO/2024.		174,95
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,95
26/04/2024	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN REF.ABRIL/2024.		174,95
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,95
22/05/2024	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 05 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS, CFE.CONTRATO ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.MAIO/2024.		174,95
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,95
TOTAL		2.099,40	874,75	874,75
SALDO A PAGAR				1.224,65