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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	15860	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1864/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	90,00	405,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1864/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	405,00
27/11/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1864/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		405,00
02/12/2024	Pagamento de Empenho 15860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00