Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1587
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, INJETOR POE, PATCH CORD CAT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR TP LINK E 01 PATCH CORD DESTINADO PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº97/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2024.
291,00
291,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
OUTROS, INJETOR POE, PATCH CORD CAT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR TP LINK E 01 PATCH CORD DESTINADO PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº97/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2024.
291,00
30/01/2024
OUTROS, INJETOR POE, PATCH CORD CAT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR TP LINK E 01 PATCH CORD DESTINADO PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº97/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
291,00
05/02/2024
Pagamento de Empenho 1587/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
291,00
TOTAL
291,00
291,00
291,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
