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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15870	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Banner para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA A REDE BEM CUIDAR DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1910/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148/2024 E PE 28/2024.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	Banner para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA A REDE BEM CUIDAR DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1910/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148/2024 E PE 28/2024.	32,00
TOTAL		32,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				32,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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