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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15875	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (100%), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 2 rolos de 60 toalhas medindo 20x22 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 440/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107-2024 E PE Nº 12/2024.	3,80	182,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (100%), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 2 rolos de 60 toalhas medindo 20x22 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 440/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107-2024 E PE Nº 12/2024.	182,40
TOTAL		182,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				182,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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