| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 15878 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT BALAS MASTIGÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVDADES NATALINAS (CARAVAN DO PAPAI NOEL/ NATAL EM COMUNIDADE/ NATAL ILUMINADO) CFE. PMI 49/2024 E ATA Nº 181/2024. | 33,20 | 99,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT BALAS MASTIGÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVDADES NATALINAS (CARAVAN DO PAPAI NOEL/ NATAL EM COMUNIDADE/ NATAL ILUMINADO) CFE. PMI 49/2024 E ATA Nº 181/2024. | 99,60 | ||
| 19/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT BALAS MASTIGÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVDADES NATALINAS (CARAVAN DO PAPAI NOEL/ NATAL EM COMUNIDADE/ NATAL ILUMINADO) CFE. PMI 49/2024 E ATA Nº 181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3125 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 99,60 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 15878/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,60 | ||
| TOTAL | 99,60 | 99,60 | 99,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
