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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15878	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT BALAS MASTIGÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVDADES NATALINAS (CARAVAN DO PAPAI NOEL/ NATAL EM COMUNIDADE/ NATAL ILUMINADO) CFE. PMI 49/2024 E ATA Nº 181/2024.	33,20	99,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT BALAS MASTIGÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVDADES NATALINAS (CARAVAN DO PAPAI NOEL/ NATAL EM COMUNIDADE/ NATAL ILUMINADO) CFE. PMI 49/2024 E ATA Nº 181/2024.	99,60
19/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT BALAS MASTIGÁVEIS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVDADES NATALINAS (CARAVAN DO PAPAI NOEL/ NATAL EM COMUNIDADE/ NATAL ILUMINADO) CFE. PMI 49/2024 E ATA Nº 181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3125 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		99,60
26/11/2024	Pagamento de Empenho 15878/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			99,60
TOTAL		99,60	99,60	99,60
SALDO A PAGAR				0,00