| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO BARASSUOL BAGOLIN |
| Número do empenho: | 15880 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1815/2024. | 604,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1815/2024. | 604,59 | ||
| 19/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº002-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº122/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1815/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/1768 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 604,59 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15880/2024 TIAGO BARASSUOL BAGOLIN - 33916 | 604,59 | ||
| TOTAL | 604,59 | 604,59 | 604,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
