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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho
Número do empenho: 15892 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2115.00 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA HÍPICA E NAS LATERAIS DA RUA PEDRO REBELATO CFE.DFD SO Nº937/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. 1,55 3.278,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA HÍPICA E NAS LATERAIS DA RUA PEDRO REBELATO CFE.DFD SO Nº937/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. 3.278,25
29/11/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA HÍPICA E NAS LATERAIS DA RUA PEDRO REBELATO CFE.DFD SO Nº937/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/15892 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. 3.278,25
29/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15892/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071 3.278,25
TOTAL 3.278,25 3.278,25 3.278,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.