Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS JÚLIO ROSA, TRÊS DE OUTUBRO, JOÃO THIESEN, IDA BERLET, JOAO CARLOS LICKS, MAUÁ E AVIDA BRASIL E NAS PRAÇAS DOS BAIRROS SANTA HELENA E ODILA CFE.DFD SO Nº913/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. |
1.871,52 |
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26/11/2024 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS JÚLIO ROSA, TRÊS DE OUTUBRO, JOÃO THIESEN, IDA BERLET, JOAO CARLOS LICKS, MAUÁ E AVIDA BRASIL E NAS PRAÇAS DOS BAIRROS SANTA HELENA E ODILA CFE.DFD SO Nº913/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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1.871,52 |
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29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15908/2024
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 |
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1.871,52 |
TOTAL |
1.871,52 |
1.871,52 |
1.871,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.