| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, REDE MASTER VOLEIBOL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEI MASTER DESTINADA PARA O GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO DMD 008/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 75/2024. | 169,90 | 169,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | OUTROS, REDE MASTER VOLEIBOL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEI MASTER DESTINADA PARA O GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO DMD 008/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 75/2024. | 169,90 | ||
| 30/01/2024 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -169,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
