| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 15918 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DO CARTER | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR. | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | FILTRO CABINE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBIOJ70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1914/2024 E ORDEM DE COMPRA 1785/2024. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | FILTRO DO CARTER FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). FILTRO DE AR. FILTRO CABINE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBIOJ70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1914/2024 E ORDEM DE COMPRA 1785/2024. | 151,00 | ||
| 29/11/2024 | FILTRO DO CARTER FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). FILTRO DE AR. FILTRO CABINE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBIOJ70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1914/2024 E ORDEM DE COMPRA 1785/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 382 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 151,00 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 15918/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 151,00 | ||
| TOTAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
