| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 15919 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 664,70 | 1.329,40 |
| 2.00 | PEÇAS, KIT COXIM COM BATENTE DIANTEIRO | 325,00 | 650,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 329,00 | 658,00 |
| 2.00 | PEÇAS, KIT COXIM COM BATENTE TRASEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1913/2024 E ORDEM DE COMPRA 1786/2024. | 168,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | AMORTECEDOR DIANTEIRO PEÇAS, KIT COXIM COM BATENTE DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PEÇAS, KIT COXIM COM BATENTE TRASEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1913/2024 E ORDEM DE COMPRA 1786/2024. | 2.973,40 | ||
| 29/11/2024 | AMORTECEDOR DIANTEIRO PEÇAS, KIT COXIM COM BATENTE DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PEÇAS, KIT COXIM COM BATENTE TRASEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1913/2024 E ORDEM DE COMPRA 1786/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 383 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 2.973,40 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 15919/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.973,40 | ||
| TOTAL | 2.973,40 | 2.973,40 | 2.973,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
