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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 15940 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.95 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR DO POSTO PROGRESSO CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1954/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. 16,71 299,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR DO POSTO PROGRESSO CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1954/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. 299,94
29/11/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR DO POSTO PROGRESSO CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1954/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 159 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 299,94
05/12/2024 Pagamento de Empenho 15940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 299,94
TOTAL 299,94 299,94 299,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.