Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	15942	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	70,00
3.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA Nº215, SPIN Nº216, VAN Nº223 E S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1922/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	100,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA Nº215, SPIN Nº216, VAN Nº223 E S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1922/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	370,00
27/11/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA Nº215, SPIN Nº216, VAN Nº223 E S10 Nº138 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1922/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 314 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.ADRIANA SLAVIEIRO.		370,00
03/12/2024	Pagamento de Empenho 15942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00