Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15959
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.10
OLEO LUBRIFICANTE 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1923/2024 E ORDEM DE COMPRA 1793/2024.
42,00
172,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
OLEO LUBRIFICANTE 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1923/2024 E ORDEM DE COMPRA 1793/2024.
172,20
27/11/2024
OLEO LUBRIFICANTE 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1923/2024 E ORDEM DE COMPRA 1793/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.882 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
172,20
05/12/2024
Pagamento de Empenho 15959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
172,20
TOTAL
172,20
172,20
172,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
