Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1596
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07(SETE)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 146/2023.
0,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07(SETE)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 146/2023.
1.050,00
29/01/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07(SETE)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 146/2023.
1.050,00
31/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1596/2024 - REF. JANEIRO/2024
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - 250
1.002,75
31/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1596/2024
15,75
31/01/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1596/2024
31,50
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
