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Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002	Exportar os Dados

Número do empenho:	15964	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.20	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS DO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE. MEMORANDO SE Nº1164/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2024.	145,00	464,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS DO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE. MEMORANDO SE Nº1164/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2024.	464,00
29/11/2024	Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS DO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE. MEMORANDO SE Nº1164/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 900 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA SCHUSSLER.		464,00
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015964/2024 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367			464,00
TOTAL		464,00	464,00	464,00
SALDO A PAGAR				0,00