STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR (JANTA) A FIM DE VISITAR INTERNA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, NA CIDADE DE PORTÃO/RS, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 619/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15703/2024.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR (JANTA) A FIM DE VISITAR INTERNA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, NA CIDADE DE PORTÃO/RS, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 619/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15703/2024.
42,00
22/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR (JANTA) A FIM DE VISITAR INTERNA NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, NA CIDADE DE PORTÃO/RS, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 619/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15703/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
42,00
26/11/2024
Pagamento de Empenho 15967/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
