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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15968 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 02/12 DE PASSO FUNDO-RS E RETORNO DIA 05/12, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. VANESSA FONTANA REBELATO, CFE MEMORANDO SECTD 1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. 0,00 6.000,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 02/12 DE PASSO FUNDO-RS E RETORNO DIA 05/12, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. VANESSA FONTANA REBELATO, CFE MEMORANDO SECTD 1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. 6.000,22
25/11/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 02/12 DE PASSO FUNDO-RS E RETORNO DIA 05/12, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. VANESSA FONTANA REBELATO, CFE MEMORANDO SECTD 1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. 6.000,22
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015968/2024 DEISE ALINE BELLINI - 32375 6.000,22
TOTAL 6.000,22 6.000,22 6.000,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.