| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 15968 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 02/12 DE PASSO FUNDO-RS E RETORNO DIA 05/12, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. VANESSA FONTANA REBELATO, CFE MEMORANDO SECTD 1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. | 0,00 | 6.000,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 02/12 DE PASSO FUNDO-RS E RETORNO DIA 05/12, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. VANESSA FONTANA REBELATO, CFE MEMORANDO SECTD 1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. | 6.000,22 | ||
| 25/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, COM SAÍDA DIA 02/12 DE PASSO FUNDO-RS E RETORNO DIA 05/12, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. VANESSA FONTANA REBELATO, CFE MEMORANDO SECTD 1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. | 6.000,22 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015968/2024 DEISE ALINE BELLINI - 32375 | 6.000,22 | ||
| TOTAL | 6.000,22 | 6.000,22 | 6.000,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
