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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1597	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA CFE.DFD SECTD Nº26/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2024 E PARECER JURÍDICO Nº19/2023.	0,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA CFE.DFD SECTD Nº26/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2024 E PARECER JURÍDICO Nº19/2023.	2.100,00
01/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA CFE.DFD SECTD Nº26/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2024 E PARECER JURÍDICO Nº19/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14930 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		2.100,00
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001597/2024 MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA EPP - 15500			2.100,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00