O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15975 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
44.00 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº102/2022 CFE.DFD SO Nº946/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. 80,00 3.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº102/2022 CFE.DFD SO Nº946/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. 3.520,00
29/11/2024 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº102/2022 CFE.DFD SO Nº946/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 3.520,00
04/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015975/2024 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL - 30038 3.520,00
TOTAL 3.520,00 3.520,00 3.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.