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Exercício: 2024
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	15979	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Cartucho compatível com impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO STASH Nº 638/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024.	22,60	67,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	Cartucho compatível com impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO STASH Nº 638/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024.	67,80
11/12/2024	Cartucho compatível com impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO STASH Nº 638/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13431 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TARCISIO SCHNEIDER.		67,80
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015979/2024 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449			67,80
TOTAL		67,80	67,80	67,80
SALDO A PAGAR				0,00