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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15981	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
26.88	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº943/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023.	80,00	2.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº943/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023.	2.150,00
29/11/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº943/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 370 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.150,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 15981/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.150,00
TOTAL		2.150,00	2.150,00	2.150,00
SALDO A PAGAR				0,00