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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15988	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE. DFD SO Nº950/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023.	20,48	1.228,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE. DFD SO Nº950/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023.	1.228,80
26/11/2024	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE. DFD SO Nº950/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.		1.228,80
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015988/2024 PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA - 32833			1.228,80
TOTAL		1.228,80	1.228,80	1.228,80
SALDO A PAGAR				0,00