Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15996
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J42 FROTA 219, CFE MMEMORANDO SS/AB 1956/2024 E ORDEM DE COMPRA 1805/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J42 FROTA 219, CFE MMEMORANDO SS/AB 1956/2024 E ORDEM DE COMPRA 1805/2024.
30,00
27/11/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0J42 FROTA 219, CFE MMEMORANDO SS/AB 1956/2024 E ORDEM DE COMPRA 1805/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.879 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
30,00
05/12/2024
Pagamento de Empenho 15996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
